Blog -
หางาน -
แคปชั่น -
ดูดวง -
ไลฟ์สไตล์
เข้าสู่ระบบ
ฝากประวัติ
|
Blog -
หางาน -
แคปชั่น -
ดูดวง -
ไลฟ์สไตล์
|
เข้าสู่ระบบ
ฝากประวัติ
|
 |
|
 |
งานราชการ |  |
หางาน สมัครงาน | |
ฝากประวัติ | |
เข้าระบบ |  |
ค้นประวัติ | |
ประกาศงาน | |
อัตราค่าโฆษณา |
|
|
ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "สมาชิกเท่านั้น" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233 หรือ ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่ |
| เก็บประวัติไว้ในระบบ | พิมพ์ |
| ข้อมูลส่วนตัว |
| ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : | 4 กุมภาพันธ์ 2553 |
 |
| หางานครั้งสุดท้ายเมื่อ : | 4 กุมภาพันธ์ 2553 | |
| ชื่อ - นามสกุล : | สมาชิกเท่านั้น | |
| วันเกิด : | 28 กุมภาพันธ์ 2517 | |
| อายุ : | 51 ปี | |
| ส่วนสูง : | ส่วนสูง : 176 ซม. น้ำหนัก : 62 กิโลกรัม | |
| เพศ : | ชาย | |
| สถานะสมรส : | โสด | |
| สัญชาติ : | ไทย | |
| ศาสนา : | พุทธ | |
| สถานะภาพทางทหาร : | ยกเว้น |
| ข้อมูลในการติดต่อ |
| อีเมล์ : | สมาชิกเท่านั้น |
| ที่อยู่ : | สมาชิกเท่านั้น |
| จังหวัด : | สมุทรปราการ |
| รหัสไปรษณีย์ : | สมาชิกเท่านั้น |
| โทรศัพท์ : | สมาชิกเท่านั้น |
| มือถือ : | สมาชิกเท่านั้น |
| Fax : | สมาชิกเท่านั้น |
| ความพร้อมในการเริ่มงาน |
| พร้อมทำงาน : | ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 15 วัน เหตุผล ต้องจ่ายงานที่ค้างก่อน |
| สถานะการทำงาน : | มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน |
| ประวัติการศึกษา |
| ปัจจุบัน : | จบการศึกษาแล้วในปี พศ. |
| 1. การศึกษาสูงสุด | |
| ระดับการศึกษา : | ปริญญาตรี |
| ชื่อสถานศึกษา : | ราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา |
| วุฒิการศึกษา : | ปริญญาตรี |
| สาขาวิชา : | การจัดการทั่วไป |
| เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | 2.25 |
| ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ |
| สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : | การบริหาร/การจัดการ/บุคคล |
| ประเภทงานที่สนใจ : | 1. การขาย/การตลาด 2. ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล 3. งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ |
| ตำแหน่งงานที่สนใจ : | 1. พนักงานจัดซื้อ 2. คลังสินค้า 3. ฝ่ายขาย |
| ลักษณะงานที่ต้องการ : | งานประจำ (Full Time) |
| ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : | 16000 บาท |
| ประวัติการทำงาน |
| ประสบการณ์ทั้งหมด : | 6 ปี |
| 1. ประสบการณ์ทำงาน | |
| เริ่มจาก : | มีนาคม 2546 ถึง |
| บริษัท : | สมาชิกเท่านั้น |
| ที่อยู่บริษัท : | 85/1 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 |
| ตำแหน่ง : | เจ้าหน้าที่จัดซื้อ |
| เงินเดือน : | สมาชิกเท่านั้น บาท |
| ลักษณะงานที่ทำ : | 1. จัดทำ AVL 2. จัดหาสินค้าตามความต้องการของผู้ใช้งาน 3. ตรวจสอบสินค้าและราคาจากระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ตามความต้องการของผู้ใช้งานก่อนเบื้องต้น 4. ส่งตัวอย่างสินค้าและแบบให้ผู้จำหน่ายตูเพื่อเสนอราคา 5. ขอใบเสนอราคาจากผู้จำหน่าย 6. ทำการเปรียบเทียบ 7. ส่งใบเสนอซื้อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องว่าตรงกับความต้องการหรือเปล่า 8. รับใบเสนอซื้อคืนจากผู้ใช้งาน 9. เปิดใบสั่งซื้อให้กับผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออนุมัติ 10. ส่งใบสั่งซื้อให้กับผู้จำหน่าย 11. ตามสินค้าหลังจากถึงกำหนดส่งจากผู้จำหน่าย 12. รับสินค้าจากผู้จำหน่ายโดยเรียกผู้ใช้งานโดยตรงมารับพร้อมเจ้าหน้าที่คลังสินค้า ( จัดซื้อ-คลังสินค้า-ผู้ใช้งาน ) 13. ในกรณีเป็นทรัพย์สินต้องเรียกเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินด้วยเพื่อติดรหัสทรัพย์เป็นการลงทะเบียนทรัพย์สินด้วย 14. ในกรณีที่เป็นเครื่องไฟฟ้าหรือเครื่องจักรที่ต้องใช้คู่มือในการติดตั้งต้องขอคู่มือด้วยทุกครั้ง 15. ในกรณีที่เป็นสารเคมีอันตรายต้องให้มาลงทะเบียนก่อนเพื่อให้จัดซื้อขอ ( MSDS) ก่อนเพื่อขอรับตัวอย่างมาทดสอบ 16. จัดเตรียมเอกสาร –ใบกำกับภาษี – ใบแจ้งหนี้ – ใบส่งสินค้า – ใบสั่งซื้อ ที่เป็นตัวจริงหลังจากที่ผู้จำหน่ายส่งสินค้าครบตามใบสั่งซื้อ ซึ่งมีการเซ็นต์รับครบทุกแผนก 17. นำเอกสารข้อ 16 มาลงรายละเอียดในสมุดคุมใบสั่งซื้อเพื่อเป็นการยืนยันว่าสินค้าเข้ามาส่งครบตามสัญญาซื้อขาย 18. นำเอกสารข้อ 16 ส่งให้กับแผนกคลังสินค้าเพื่อรับเข้าระบบ 19. นำเอกสารข้อ 16 ส่งให้กับแผนกบัญชีและการเงินเลยในกรณีที่เป็นงานบริการและงานก่อสร้างโดยจะมีหนังสือการตรวจรับมอบสินค้าและมีการเซ็นต์อนุมัติจากฝ่ายผู้ใช้งานและวิศวกรโครงการด้วย 20. รับวางบิลให้กับผู้จำหน่ายทุกวันหลังจากมีการส่งสินค้าครบหรือทำงานจบตามสัญญาซื้อขายแล้ว ขั้นตอนของการทำงาน ( ผู้รับเหมา ) 1. จัดทำ AVL 2. จัดหาผู้รับเหมาให้ผู้ใช้งานประมาณ 2-3 รายในแต่ละโครงการ 3. ส่งแบบให้กับผู้รับเหมาทาง E-mail หรือทาง fax 4. ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาที่เคยปฏิบัติมาก่อนแล้วเพื่ออ้างอิงในการอนุมัติ 5. ตามใบเสนอราคาจากผู้จำหน่าย 6. ทำการเปรียบเทียบราคาโดยทำตามข้อกำหนด – ราคา – ระยะเวลาในการดำเนินงาน – เครดิตชำระเงิน – ประสบการณ์ผู้รับเหมา – สถานที่ตั้งของผู้รับเหมา – การแยกราคารายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ 7. ส่งใบเปรียบเทียบ และ ส่งใบเสนอซื้อให้ผู้ใช้งานอนุมัติเพื่อเปิดใบสั่งซื้อ 8. เปิดใบสั่งซื้อให้กับผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออนุมัติ 9. แจ้งให้ รปภ. ทราบว่าจะมีผู้รับเหมาเข้าปฏิบัติงานวันไหนบ้างและถ้าผู้รับเหมาอยู่เย็นต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 10. ตามแผนงานของผู้รับเหมาเพื่อส่งให้ผู้ใช้งานรับทราบเพื่อจัดเตรียมสถานที่และแจ้งให้เจ้าของพื้นที่ทราบโดยการส่งแผนงานให้เซ็นต์ 11. ส่งแผนให้กับผู้รับเหมาทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า 12. ส่งใบเงื่อนไขการปฏิบัติงานให้กับผู้รับเหมากรอกและเซ็นต์รับทราบในขั้นตอนการปฏิบัติงานในบริษัทตามกฎระเบียบ บริษัทฯ 13. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าปฏิบัติงานพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน 14. อบรบผู้รับเหมาพร้อมกับ จป ทุกขั้นตอนจะปฏิบัติตาม WI / QP 1. plan purchasing budget 2. develop purchasing strategy for cast improvement 3. negotiate with vendors for competitive prices and supply conditions 4. evaluate vendor performance by annual appraisal , review vendor Rating and update approved vender list. 5. Coordinate with center of vendors. 6. Follow up corrective / preventive action with vendors. 7. Jointly conduct vendor audit with QA. 8. purchasing Material and supplier form domestic prepare purchasing Based Approved requisitions. Analyzes quotations received, and ensures the rectification of deliver. |
| 2. ประสบการณ์ทำงาน | |
| เริ่มจาก : | มีนาคม 2541 ถึง มีนาคม 2546 |
| บริษัท : | สมาชิกเท่านั้น |
| ที่อยู่บริษัท : |
38/1 หมู่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 |
| ตำแหน่ง : | เจ้าหน้าที่จัดซื้อและบัญชี |
| เงินเดือน : | สมาชิกเท่านั้น บาท |
| ลักษณะงานที่ทำ : | 1. จัดทำ AVL 2. จัดหาสินค้าตามความต้องการของผู้ใช้งาน 3. ตรวจสอบสินค้าและราคาจากระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ตามความต้องการของผู้ใช้งานก่อนเบื้องต้น 4. ส่งตัวอย่างสินค้าและแบบให้ผู้จำหน่ายตูเพื่อเสนอราคา 5. ขอใบเสนอราคาจากผู้จำหน่าย 6. ทำการเปรียบเทียบ 7. ส่งใบเสนอซื้อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องว่าตรงกับความต้องการหรือเปล่า 8. รับใบเสนอซื้อคืนจากผู้ใช้งาน 9. เปิดใบสั่งซื้อให้กับผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออนุมัติ 10. ส่งใบสั่งซื้อให้กับผู้จำหน่าย 11. ตามสินค้าหลังจากถึงกำหนดส่งจากผู้จำหน่าย 12. รับสินค้าจากผู้จำหน่ายโดยเรียกผู้ใช้งานโดยตรงมารับพร้อมเจ้าหน้าที่คลังสินค้า ( จัดซื้อ-คลังสินค้า-ผู้ใช้งาน ) 13. ในกรณีเป็นทรัพย์สินต้องเรียกเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินด้วยเพื่อติดรหัสทรัพย์เป็นการลงทะเบียนทรัพย์สินด้วย 14. ในกรณีที่เป็นเครื่องไฟฟ้าหรือเครื่องจักรที่ต้องใช้คู่มือในการติดตั้งต้องขอคู่มือด้วยทุกครั้ง 15. ในกรณีที่เป็นสารเคมีอันตรายต้องให้มาลงทะเบียนก่อนเพื่อให้จัดซื้อขอ ( MSDS) ก่อนเพื่อขอรับตัวอย่างมาทดสอบ 16. จัดเตรียมเอกสาร –ใบกำกับภาษี – ใบแจ้งหนี้ – ใบส่งสินค้า – ใบสั่งซื้อ ที่เป็นตัวจริงหลังจากที่ผู้จำหน่ายส่งสินค้าครบตามใบสั่งซื้อ ซึ่งมีการเซ็นต์รับครบทุกแผนก 17. นำเอกสารข้อ 16 มาลงรายละเอียดในสมุดคุมใบสั่งซื้อเพื่อเป็นการยืนยันว่าสินค้าเข้ามาส่งครบตามสัญญาซื้อขาย 18. นำเอกสารข้อ 16 ส่งให้กับแผนกคลังสินค้าเพื่อรับเข้าระบบ 19. นำเอกสารข้อ 16 ส่งให้กับแผนกบัญชีและการเงินเลยในกรณีที่เป็นงานบริการและงานก่อสร้างโดยจะมีหนังสือการตรวจรับมอบสินค้าและมีการเซ็นต์อนุมัติจากฝ่ายผู้ใช้งานและวิศวกรโครงการด้วย 20. รับวางบิลให้กับผู้จำหน่ายทุกวันหลังจากมีการส่งสินค้าครบหรือทำงานจบตามสัญญาซื้อขายแล้ว ขั้นตอนของการทำงาน ( ผู้รับเหมา ) 1. จัดทำ AVL 2. จัดหาผู้รับเหมาให้ผู้ใช้งานประมาณ 2-3 รายในแต่ละโครงการ 3. ส่งแบบให้กับผู้รับเหมาทาง E-mail หรือทาง fax 4. ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาที่เคยปฏิบัติมาก่อนแล้วเพื่ออ้างอิงในการอนุมัติ 5. ตามใบเสนอราคาจากผู้จำหน่าย 6. ทำการเปรียบเทียบราคาโดยทำตามข้อกำหนด – ราคา – ระยะเวลาในการดำเนินงาน – เครดิตชำระเงิน – ประสบการณ์ผู้รับเหมา – สถานที่ตั้งของผู้รับเหมา – การแยกราคารายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ 7. ส่งใบเปรียบเทียบ และ ส่งใบเสนอซื้อให้ผู้ใช้งานอนุมัติเพื่อเปิดใบสั่งซื้อ 8. เปิดใบสั่งซื้อให้กับผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออนุมัติ 9. แจ้งให้ รปภ. ทราบว่าจะมีผู้รับเหมาเข้าปฏิบัติงานวันไหนบ้างและถ้าผู้รับเหมาอยู่เย็นต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 10. ตามแผนงานของผู้รับเหมาเพื่อส่งให้ผู้ใช้งานรับทราบเพื่อจัดเตรียมสถานที่และแจ้งให้เจ้าของพื้นที่ทราบโดยการส่งแผนงานให้เซ็นต์ 11. ส่งแผนให้กับผู้รับเหมาทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า 12. ส่งใบเงื่อนไขการปฏิบัติงานให้กับผู้รับเหมากรอกและเซ็นต์รับทราบในขั้นตอนการปฏิบัติงานในบริษัทตามกฎระเบียบ บริษัทฯ 13. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าปฏิบัติงานพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน 14. อบรบผู้รับเหมาพร้อมกับ จป ทุกขั้นตอนจะปฏิบัติตาม WI / QP 1. plan purchasing budget 2. develop purchasing strategy for cast improvement 3. negotiate with vendors for competitive prices and supply conditions 4. evaluate vendor performance by annual appraisal , review vendor Rating and update approved vender list. 5. Coordinate with center of vendors. 6. Follow up corrective / preventive action with vendors. 7. Jointly conduct vendor audit with QA. 8. purchasing Material and supplier form domestic prepare purchasing Based Approved requisitions. Analyzes quotations received, and ensures the rectification of deliver. |
| 3. ประสบการณ์ทำงาน | |
| เริ่มจาก : | มีนาคม 2539 ถึง กุมภาพันธ์ 2541 |
| บริษัท : | สมาชิกเท่านั้น |
| ที่อยู่บริษัท : | 120 หมู่ ถ.บางนา-ตราด กม.20 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ |
| ตำแหน่ง : | บัญชี/สโตร์/จัดซื้อ |
| เงินเดือน : | สมาชิกเท่านั้น บาท |
| ลักษณะงานที่ทำ : | 1. จัดทำ AVL 2. จัดหาสินค้าตามความต้องการของผู้ใช้งาน 3. ตรวจสอบสินค้าและราคาจากระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ตามความต้องการของผู้ใช้งานก่อนเบื้องต้น 4. ส่งตัวอย่างสินค้าและแบบให้ผู้จำหน่ายตูเพื่อเสนอราคา 5. ขอใบเสนอราคาจากผู้จำหน่าย 6. ทำการเปรียบเทียบ 7. ส่งใบเสนอซื้อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องว่าตรงกับความต้องการหรือเปล่า 8. รับใบเสนอซื้อคืนจากผู้ใช้งาน 9. เปิดใบสั่งซื้อให้กับผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออนุมัติ 10. ส่งใบสั่งซื้อให้กับผู้จำหน่าย 11. ตามสินค้าหลังจากถึงกำหนดส่งจากผู้จำหน่าย 12. รับสินค้าจากผู้จำหน่ายโดยเรียกผู้ใช้งานโดยตรงมารับพร้อมเจ้าหน้าที่คลังสินค้า ( จัดซื้อ-คลังสินค้า-ผู้ใช้งาน ) 13. ในกรณีเป็นทรัพย์สินต้องเรียกเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินด้วยเพื่อติดรหัสทรัพย์เป็นการลงทะเบียนทรัพย์สินด้วย 14. ในกรณีที่เป็นเครื่องไฟฟ้าหรือเครื่องจักรที่ต้องใช้คู่มือในการติดตั้งต้องขอคู่มือด้วยทุกครั้ง 15. ในกรณีที่เป็นสารเคมีอันตรายต้องให้มาลงทะเบียนก่อนเพื่อให้จัดซื้อขอ ( MSDS) ก่อนเพื่อขอรับตัวอย่างมาทดสอบ 16. จัดเตรียมเอกสาร –ใบกำกับภาษี – ใบแจ้งหนี้ – ใบส่งสินค้า – ใบสั่งซื้อ ที่เป็นตัวจริงหลังจากที่ผู้จำหน่ายส่งสินค้าครบตามใบสั่งซื้อ ซึ่งมีการเซ็นต์รับครบทุกแผนก 17. นำเอกสารข้อ 16 มาลงรายละเอียดในสมุดคุมใบสั่งซื้อเพื่อเป็นการยืนยันว่าสินค้าเข้ามาส่งครบตามสัญญาซื้อขาย 18. นำเอกสารข้อ 16 ส่งให้กับแผนกคลังสินค้าเพื่อรับเข้าระบบ 19. นำเอกสารข้อ 16 ส่งให้กับแผนกบัญชีและการเงินเลยในกรณีที่เป็นงานบริการและงานก่อสร้างโดยจะมีหนังสือการตรวจรับมอบสินค้าและมีการเซ็นต์อนุมัติจากฝ่ายผู้ใช้งานและวิศวกรโครงการด้วย 20. รับวางบิลให้กับผู้จำหน่ายทุกวันหลังจากมีการส่งสินค้าครบหรือทำงานจบตามสัญญาซื้อขายแล้ว ขั้นตอนของการทำงาน ( ผู้รับเหมา ) 1. จัดทำ AVL 2. จัดหาผู้รับเหมาให้ผู้ใช้งานประมาณ 2-3 รายในแต่ละโครงการ 3. ส่งแบบให้กับผู้รับเหมาทาง E-mail หรือทาง fax 4. ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาที่เคยปฏิบัติมาก่อนแล้วเพื่ออ้างอิงในการอนุมัติ 5. ตามใบเสนอราคาจากผู้จำหน่าย 6. ทำการเปรียบเทียบราคาโดยทำตามข้อกำหนด – ราคา – ระยะเวลาในการดำเนินงาน – เครดิตชำระเงิน – ประสบการณ์ผู้รับเหมา – สถานที่ตั้งของผู้รับเหมา – การแยกราคารายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ 7. ส่งใบเปรียบเทียบ และ ส่งใบเสนอซื้อให้ผู้ใช้งานอนุมัติเพื่อเปิดใบสั่งซื้อ 8. เปิดใบสั่งซื้อให้กับผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออนุมัติ 9. แจ้งให้ รปภ. ทราบว่าจะมีผู้รับเหมาเข้าปฏิบัติงานวันไหนบ้างและถ้าผู้รับเหมาอยู่เย็นต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 10. ตามแผนงานของผู้รับเหมาเพื่อส่งให้ผู้ใช้งานรับทราบเพื่อจัดเตรียมสถานที่และแจ้งให้เจ้าของพื้นที่ทราบโดยการส่งแผนงานให้เซ็นต์ 11. ส่งแผนให้กับผู้รับเหมาทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า 12. ส่งใบเงื่อนไขการปฏิบัติงานให้กับผู้รับเหมากรอกและเซ็นต์รับทราบในขั้นตอนการปฏิบัติงานในบริษัทตามกฎระเบียบ บริษัทฯ 13. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าปฏิบัติงานพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน 14. อบรบผู้รับเหมาพร้อมกับ จป ทุกขั้นตอนจะปฏิบัติตาม WI / QP 1. plan purchasing budget 2. develop purchasing strategy for cast improvement 3. negotiate with vendors for competitive prices and supply conditions 4. evaluate vendor performance by annual appraisal , review vendor Rating and update approved vender list. 5. Coordinate with center of vendors. 6. Follow up corrective / preventive action with vendors. 7. Jointly conduct vendor audit with QA. 8. purchasing Material and supplier form domestic prepare purchasing Based Approved requisitions. Analyzes quotations received, and ensures the rectification of deliver. |
| ความสามารถ |
| ความสามารถทางภาษา | |||
| ภาษา | พูด | อ่าน | เขียน |
| 1. ภาษาไทย | พอใช้ | พอใช้ | พอใช้ |
| 2. ภาษาอังกฤษ | พอใช้ | พอใช้ | พอใช้ |
| ความสามารถอื่นๆ | |||
| พิมพ์ดีด : | ภาษาไทย 35 คำ/นาที ภาษาอังกฤษ 40 คำ/นาที | ||
| ความสามารถในการขับขี่ : | รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , | ||
| ยานพาหนะส่วนตัว : | รถจักรยานยนต์ , | ||
| ความสามารถพิเศษอื่นๆ : | Internet windows powerpiont skype msn scala fomula |
||
| Power By www.thaieasyjob.com |
| เก็บประวัติไว้ในระบบ | พิมพ์ |
|
|
ผู้หางาน งานราชการ หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ เข้าระบบ แก้ไขเรซูเม่ ลืมรหัสผ่าน Sitemap |
บริษัทหาประวัติ ประกาศงาน บริษัทลงทะเบียน บริษัทเข้าระบบ ประกาศงาน ค้นหาประวัติ อัตราโฆษณา การชำระค่าโฆษณา |
ติดต่อ ThaiEasyJob.com โทร : อีเมล์ : webmaster@thaieasyjob.com  Facebook |
| © copyright 2004-2025 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ |
